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各教學、行政單位及附設機構內控手冊

內部控制手冊【第十版
法人內控手冊
附設幼兒園內部控制制度手冊
附設兒童課後照顧服務中心

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稽核表單
稽核工作底稿
缺點及改善措施單
建議缺點事項表
內部控制制度稽核缺失項目及追蹤稽核清冊
內部控制制度稽核建議項目清冊
內部控制制度稽核結果
專案計畫-稽核表單
整體實習校層級-稽核表單
獎補助款期中/期末內稽報告-稽核表單
自行層級評估表及整體層級評估表

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內控作業程序修訂歷程

各教學、行政單位
附設幼兒園
附設兒童課後照顧服務中心

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內控風險評估

各教學、行政單位
附設幼兒園
附設兒童課後照顧服務中心

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